目  录

第一部分  山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年度部门预算明细表

第三部分  山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年度部门预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）概况

一、主要职能

1.负责为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的老人以及自费寄养的老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。

2.负责为孤残儿童提供照料，特殊教育、医疗、康复、家庭寄养等服务。

二、部门机构设置情况

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）是由山南市民政局管理的独立正科级事业单位，为山南市民政局下的二级预算单位。

此次纳入2026年预算编制范围的单位为山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）一个部门。

第二部分

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）财政拨款收支总预算为1,688.31万元，其中：2026年一般公共预算财政拨款收入1,676.84万元，上年结转一般公共预算财政拨款11.47万元。支出包括：社会保障和就业支出1,650.55万元，卫生健康支出14.76万元，住房保障支出23万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）一般公共预算财政拨款1688.31万元（其中：社会保障和就业支出1650.55万元，卫生健康支出14.76万元，住房保障支出23万元）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）一般公共预算当年财政拨款1688.31万元，其中：社会保障和就业支出（类）1650.55万元，占财政拨款总数的97.76%；卫生健康支出（类）14.76万元，占财政拨款总数的0.87%;住房保障支出（类）23万元，占财政拨款的1.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.66万元，比2025年执行数增加7.13万元，增长30%，主要是2026年较2025年预算缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为439.54万元，比2025年执行数减少17.78万元，下降0.4%，主要是因孤儿减少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为1,650.55万元，比2025年执行数增加67.08万元，增长4%，主要是本年社会平均工资工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.76万元，比2025年执行数增加5.42万元，增长4.78%，主要是2026年较2025年预算缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23万元，比2025年执行数增加1.23万元，增长5.59%，主要是2026年较2025年预算工资基数变动。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年一般公共预算基本支出434.43万元。具体如下：

（一）工资福利支出303.49万元。其中：基本工资39.05万元，津贴补贴136.26万元、奖金13.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元、职工基本医疗保险缴费14.76万元、失业保险缴费0.82万元、工伤保险缴费0.38万元、住房公积金23元、个人取暖费3.82万元、职业年金缴费15万，休假探亲费25.34万元。加班补助0.82万元。

（二）商品和服务支出119.06万元。其中：办公费3.72万元、水费2万元、电费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、公务接待费0.3万元、维修（护）费1万元、工会经费14.40万元、公务用车运行维护27万元、食堂补助55.68万元、其他商品和服务支出4.97万元。

（三）对个人和家庭补助支出11.87元。其中：电话费1.57万元、维稳补助7万元、退休人员护工费0.3万元、子女探亲交通费0.3万元、在职干部职工体检费2.7万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2026年三公经费预算数为27.3万元，比上年减少9万元，下降24.79%，主要原因为2026年8辆公务用车运行经费27万元预算。

（一）因公出国（境）费用无预算，无增减变化。

（二）2026年公务接待费预算0.3万元，与上年预算数相同，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费27万元，比上年下降9万元，下降24.79%，主要原因为2025年8辆公务用车运行经费按每辆车4.5万元预算，2026年按27万元测算。

（四）公务用车购置费无预算，无增减变化。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）没有政府性基金预算安排支出。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）收入预算为1688.31万元，包括一般公共预算拨款收入和上年结转资金；支出预算为1688.31万元，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

七、关于部门收入总表的说明

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）收入预算1688.31万元，全部为一般公共预算拨款收入，无其他收入。

八、关于部门支出总表的说明

2026年山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）支出预算1688.31万元，其中：社会保障和就业支出1,650.55万元，卫生健康支出14.76万元，住房保障支出23万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2026年机关运行经费财政拨款预算119.06万元，比上年增加15.13万元，增长14.56%。

（二）政府采购情况说明。2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2025年12月31日，单位共有车辆8辆（包括校车）。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。2026年列入预算绩效管理部门。

（五）政府债务情况。本单位截至 2025年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。