目  录

第一部分  山南市民政局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  山南市民政局2026年度部门预算明细表

第三部分  山南市民政局2026年度部门预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市民政局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟定市民政领域相关制度、规划并组织实施，起草民政领域地方性法规和政府规章草案。

2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.制定全市社会救助具体措施，监督实施社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

4.贯彻落实行政区划和地名管理政策。负责本行政区域行政区划和地名的管理。按照管理权限负责全市行政区划设立、撤销、调整、更名等的审核及行政区域界线的变更、人民政府驻地迁移等的审核申报工作。负责全市重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全市城乡地名标志的规范化设置。

5.贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理工作，制定全市殡葬管理具体措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.承担市老龄工作委员会的具体事务。组织制定并协调落实积极应对人口老龄化具体措施。指导协调老年人权益保障工作。制定老年人社会参与具体措施并组织实施。

8.组织制定并协调落实促进全市养老事业发展的具体措施。统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。创新城乡养老服务模式，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层级养老服务体系。

9.制定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护具体措施，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

10.贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.监督实施关心下一代工作(未成年人保护工作)发展规划和政策。

12.负责完成着力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、提高各族人民生活品质、强边固防兴边富民走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、提高各族人民生活品质、强边固防兴边富民走在全区前列。

13.负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

14.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责组织制定并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的具体措施。拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。承担市老龄工作委员会的具体事务。市卫生健康委员会负责制定医养结合方面具体措施，建立和完善老年健康服务体系。

16.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的市行政区划图。

二、部门机构设置情况

山南市民政局为正县级部门，内设5个行政科室，为办公室（财务室）、区划地名和社会组织管理科、社会救助科、养老服务和儿童福利科（市老龄工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、未成年人保护工作领导小组办公室）、社会事务和慈善科；2个参公科室，为山南市社会救助管理站、山南市申请救助居民家庭经济状况核对指导中心；4个下属事业单位，为山南市福利彩票销售管理站、山南市精神卫生福利院、山南市殡仪馆和山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）。

山南市民政局为一级预算单位，下有山南市民政局机关和山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）2个二级预算单位，此次2026年部门预算公开范围为山南市民政局，山南市社会福利院（市儿童福利院、市老年养护中心）单独公开。

第二部分

山南市民政局2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市民政局2026年度部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年山南市民政局财政拨款收支总预算为3603.2万元，其中：2026年一般公共预算财政拨款收入2373.51万元，政府性基金预算拨款391万元；上年结转一般公共预算财政拨款124.72万元，政府性基金预算拨款713.96万元。支出包括：社会保障和就业支出2343.82万元，卫生健康支出65.67万元，住房保障支出88.74万元，其他支出1104.96万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年预算拨款3603.2万元（其中：社会保障和就业支出2343.82万元，卫生健康支出65.67万元，住房保障支出88.74万元，其他支出1104.96万元）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年山南市民政局一般公共预算当年财政拨款3603.2万元，其中：社会保障和就业支出（类）2343.82万元，占财政拨款总数的65.05%；卫生健康支出（类）65.67万元，占财政拨款总数的1.82%;住房保障支出（类）88.74万元，占财政拨款的2.46%，其他支出（类）1104.96万元，占财政拨款的30.67%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1048.16万元，比2025年执行数增加180.08万元，增长20.74%。主要是2026年工资增长、遴选调入2人，单位调整2人。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为59.07万元，比2024 年执行数减增加0.85万元，增长1.46%。主要是对本年部分项目功能分类科目进行了更正。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2026年预算数为10.5万元，比2025年执行数减少0.05万元，下降0.48%，主要是2026年部分项目功能分类科目进行了调整。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为73.5万元，比2025年执行数增加14.01万元，增长25.55%。主要是增加2026年老年护理院提升改造项目。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为548.12万元，比2025年执行数增加266.91万元，增长94.91%，主要原因是2026年部分项目资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为118.32万元，比2025年执行数增加28.34万元，增长31.5%，主要是2026年基数调整和人员调入。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为45万元，比2025年执行数增加23.67万元，增长110.97%，主要原因是预算了2025年年底和2026年退休人员职业年金做实部分。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为45.8万元，比2025年执行数增加6.94万元，增长2.57%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为2万元，比2025年执行数增加2万元，增长100%，主要是2025收养评估未产生费用，2026年按照政策要求纳入项目。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为274.14万元，比2025年执行数增加188.48万元，增长220.03%，主要是基本养老服务经费增加与2025年项目资金结转。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为118.58万元，比2025 年执行数增加57.73万元，增长94.87%，主要是2026年殡仪馆新招聘1人，且关业务经费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为56.94万元，比2025年执行数增加13.81万元，增长32.02%，主要是2026年社保基数调整，遴选调入2人，单位调整2人。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.73万元，比2025年执行数增加1.25万元，增长16.71%，主要是2026年社保基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.74万元，比2025年执行数增加18.32万元，增长26.02%，主要是遴选调入2人，单位调整2人。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市民政局2026年一般公共预算基本支出1411.69万元。具体如下：

（一）工资福利支出1182.32万元。其中：基本工资184.84万元，津贴补贴500.3万元、奖金60.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.32万元、职业年金缴费45万元、职工基本医疗保险缴费56.94万元、公务员医疗补助缴费8.73万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金88.74万元、个人取暖费14.02万元、休假探亲费59.82万元、加班补助3万元。

（二）商品和服务支出142.14万元。其中：办公费12万元、水费3.2万元、电费12万元、邮电费5万元、差旅费15万元、公务接待费1.37万元、工会经费15.74万元、公务用车运行维护22.5万元、食堂补助46.32万元、电梯运行维护费1万元、退休党支部活动经费2.35万元、其他商品和服务支出5.66万元。

（三）对个人和家庭补助支出87.22元。其中：电话费6.07万元、遗嘱生活补助1.33万元、驻村生活补贴6.48万元、维稳补助8.5万元、退休人员护工费4.4万元、子女探亲交通费1.5万元、在职干部职工体检费9.9万元、公益性岗位补贴45.80万元、西部计划志愿者补助3.24万元。

四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市民政局2026年三公经费预算数为23.87万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费用无预算，无增减变化。

（二）2026年公务接待费预算1.37万元，与上年预算数相同，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费22.5万元，与上年预算数相比无增减变化。

（四）公务用车购置费无预算，无增减变化。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年山南市民政局政府性基金预算支出1104.96万元。具体如下：

（一）彩票发行销售机构业务费安排的支出125.79万元，其中：福利彩票销售机构的业务费支出103.79万元，彩票市场调控资金支出22万元。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出979.19万元。

六、2026年度收支预算情况总体说明

2026年山南市民政局收入预算为3603.2万元，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转资金；支出预算为3603.2万元，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

七、关于部门收入总表的说明

2026年山南市民政局收入预算3603.2万元，一般公共预算拨款收入2373.51万元，政府性基金预算391万元，上年结转838.69万元，无其他收入。

八、关于部门支出总表的说明

2026年山南市民政局支出预3603.2万元，其中：社会保障和就业支出2343.82万元，卫生健康支出65.67万元，住房保障支出88.74万元，其他支出1104.96万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2026年机关运行经费财政拨款预算142.14万元，比上年增加28.65万元，增长25.24%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。2026年政府采购预算安排350.44万元，用于购买社会救助经办服务项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2025年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车4辆，分别为精神卫生福利院救护车2辆，殡仪馆遗体转运车2辆；其他用车14辆，分别是局机关公务用车3辆，流浪乞讨人员救助站业务用车1辆，福利彩票管理站业务用车1辆、儿童福利院业务用车2辆，校车6辆，殡仪用车1辆。

单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。2026年列入预算绩效管理部门。

（五）政府债务情况。本单位截至 2025年12月31日，没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。